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인건비 예산 및 집행현황
년도별 인건비 및 집행 현황
(단위 : 원)
구분 2014년 결산 2015년 2016년 2017년 2018년
인건비 운영사업 예산액 1,910,343,000 2,299,166,000 1,923,272,000 2,199,255,000 2,208,604,000
집행액 1,561,844,340 1,848,060,010 1,903,810,975 2,081,745,730 2,119,396,647
잔 액 557,218,180 451,105,990 19,461,025 117,509,270 89,207,353
수탁사업 예산액 537,687,000 346,149,000 572,872,150 613,490,000 657,992,870
집행액 328,967,480 108,204,350 337,059,570 334,784,560 261,858,129
잔 액 208,719,520 237,944,650 235,812,580 278,705,440 396,134,741
※ 수탁사업은 계속사업으로 사업기간과 결산일 불일치에 따른 잔액 발생


년도별 인건비 및 집행 상세내역
(단위 : 원)
구분 2014년 결산 2015년 2016년 2017년 2018년
1인당 평균보수액 45,559,269 48,969,386 52,087,990 50,089,939 53,751,223
- 기 본 연 봉 35,770,848 38,924,592 40,461,408 40,395,159 41,244,626
- 성과상여금 3,806,529 3,922,813 4,655,511 3,550,206 5,599,691
- 기 타 수 당 5,981,892 6,121,981 6,971,071 6,149,574 6,906,906
상시 근로자 수 30 명 32 명 37 명 47 명 3 명
※ 성과상여금 : 경영평가 성과금, 연가보상비 등
※ 기타수당 : 직급보조비, 정액급식비, 가족수당, 초과근무수당, 숙직수당, 대우수당 포함